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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 169 del 08/05/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-2024 DELLA DITTA CONTINENTAL SRLS PER TRASPORTO CON SCUOLABUS PERIODO MAR. - APR. 2024 DI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO – CIG: B16B0ECE2C
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8.680,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 165 del 30/04/2024
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TRASPORTO CON SCUOLABUS FINO AL 31.05.2024 DI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B16B0ECE2C
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8.680,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 161 del 30/04/2024
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Impegno di spesa per prosecuzione ricovero disabile psichica presso la comunità alloggio “Dromo” in Terme Vigliatore (ME) gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Nautilus” con sede in Barcellona P.G. – CIG: B15524D6B6
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31.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 144 del 22/04/2024
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Liquidazione fattura n. 1199/4 del 31.01.2024 alla Ditta “Serenissima Ristorazione SPA' per fornitura pasti caldi giornalieri alunni scuola dell'infanzia e primaria di Furnari e Tonnarella. - Mese Gennaio 2024 - CIG:A02E58195C.
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100.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA III - Tecnica - Tecnico-Manutentiva - Commercio N. 139 del 22/04/2024
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Decisione a contrarre per installazione di n. 2 pompe di spinta. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: B13BFE640C
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2.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 126 del 17/04/2024
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Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 21/02/2024 all’ azienda SEFAR SOCIETA’ COOP - LA CAMELIA Agriturismo, per fornitura Pranzo Natalizio Dicembre 2023 per anziani - CIG. : Z813DEB92B
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2.550,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 122 del 17/04/2024
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Liquidazione fattura n. 13003/2023 alla Ditta “Serenissima Ristorazione SPA' per fornitura pasti caldi giornalieri alunni scuola dell'infanzia e primaria di Furnari e Tonnarella. - Mese dicembre 2023 - CIG: : A02E58195C.
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37.500,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 100 del 29/03/2024
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Natale 2023. Liquidazione e pagamento fattura n. 6 del 16/1/2024 ditta Cuppari Service di Cuppari Pietro per service 'Capodanno in piazza' . CIG: ZC13DEB9C0.
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2.500,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 99 del 29/03/2024
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Liquidazione e pagamento fattura N. SP-78.PA del 28/12/2023 San Francesco srl Unipersonale di Barcellona P.G. per acquisto panettoni in dono agli alunni deli plessi del territorio. CIG: ZBB3DEBA18
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700,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali N. 94 del 27/03/2024
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Liquidazione e pagamento fattura della Edenred Italia S.r.l. n. N58279 / 2023 per fornitura buoni pasto periodo Gennaio - Giugno 2023 - CIG: Z5238F7F45.
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5.034,84
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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